lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020034 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020034
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 9.987,84
Fornecedor: ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.562.613-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Unidade orçamentária: 32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Proj. atividade: 2.136 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 813 - LAZER
Fonte de recurso: 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM PROJETOS CULTURAIS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, PREVISTOS NA LEI PAULO GUSTAVO CONFORE CONTRATO 053/2024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/02/2024 2024 9.987,84
Quantidade: 1 Valor total: 9.987,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020073 2024 9.987,84
Quantidade: 1 Valor total: 9.987,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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