Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03020165
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
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3.082,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17020022
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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66.467,04 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 18020006
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWAR [...]
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90.501,42 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010167
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOME O CONTRATO N° 202 [...]
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11.869,52 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03020050
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARES DE GESTÃO COM MONITORAMENTO DE ENLACES, INTEGRAÇÃO E COBRANÇA DE NÍVEIS DE SERVIÇO, DE INTERESSE DAS UNIDAD [...]
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44.959,86 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 18030075
478.XXX.XXX-20
FRANCISCO GLAUBER LIMA PINHEIRO
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA REFERENTE A APOIO A ESPAÇOS CULTURAIS, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENT [...]
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9.152,62 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03020033
144.XXX.XXX-87
FRANCISCO JOSE QUARIGUASI ANDRADE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030043
23.742.620/0001-00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NA CAMADA DE ROLAMENTO NO MUNICÍPIO DE C [...]
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250.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06020034
054.XXX.XXX-83
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA CORONEL JOÃO LICINIO, 517, ITAMBE, CEP: 61602-080, CAUCAIA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 2023.05.0 [...]
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7.500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03020119
057.XXX.XXX-15
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JUACI SAMPAIO PONTES, N° 2803 "A" KITNET 01, BAIRRO: CIGANA, CAUCAIA-CE, DESTINADO A FAMILIA DA SRA ANA PAULA GOMES DE MELO DAMIÃO EM SIT [...]
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400,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07020006
013.XXX.XXX-30
FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ALCANTARA, 106, LAGOA DO BANANA, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TECLA GONZAGA, VINCULADO À S [...]
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1.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31010012
194.XXX.XXX-20
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TENDO COMO LOCADOR ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA E COMO LOCATÁRIO, A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. IMÓVEL ESTE, LOCALIZ [...]
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2.200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17020001
002.XXX.XXX-87
FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL CORREIA, 1839 DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME CONTRATO N°2016.06.13 [...]
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3.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 29010004
002.XXX.XXX-87
FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL CORREIA Nº 1839 - SALA I (ALTOS) NO CENTRO EM CAUCAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE GERAL [...]
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3.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 27020041
194.XXX.XXX-20
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA FCO. SALES 123 E 127 A FIM DE SERVIÇO DE ESPAÇO PARA O SETOR DE ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONF [...]
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2.200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10020053
876.XXX.XXX-34
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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3.291,56 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030031
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS A (FUNDEB) - SECRETARIA [...]
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391.845,39 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030032
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS A (FUNDEB) - SECRETARIA [...]
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937.765,32 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030030
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS A (FUNDEB) - SECRETARIA [...]
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98.472,89 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030026
FOPAG SSP - EFETIVOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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41.343,86 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030025
FOPAG - SEPLAN - COMISSIONADO
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
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4.316,67 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030029
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRET [...]
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4.727,40 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030028
07.616.162/0001-06
FOPAG- SDS COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN [...]
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8.700,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030027
07.616.162/0001-06
FOPAG- SDS COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN [...]
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1.002,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030024
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDAD [...]
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1.680,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PROCESSO 0226.00011.0000819469.24-91.-
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57,78 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040015
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PROCESSO 0226.00011.0000512371.24-49.-
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680,12 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040016
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PROCESSO 0226.00011.0000720511.23-00.-
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2.190,27 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040011
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME TERMO DE CO [...]
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7.240,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030023
41.669.152/0001-69
EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER URBANO, A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS, [...]
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528.441,00 |
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