Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050091
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 17688
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNI [...]
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25.217,95 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050118
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3068
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURIDICA GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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12.736,80 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050277
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3338
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBM-9A39, CONFORME A CONTRATO N° 2023061502-16 E [...]
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2.698,38 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050058
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 16908
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
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4.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050306
ALUCOM LTDA-EPP
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Nota Fiscal: 28309
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESOS DE GEREN [...]
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5.068,54 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050147
ALUCOM LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 28357
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃ [...]
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224.422,20 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060007
STERLAINE PRISCILA ARAUJO GOMES
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 01/2025 - AMT.
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206,32 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060007
RAIMUNDO NONATO DUTRA DE MELO
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 03/2025 - AMT.
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872,04 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060008
WELINTON MEDEIROS PEREIRA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 02/2025 - AMT.
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317,15 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 03060011
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CE, PARA PAGAMENTO AOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA RELATIVOS À 2024/2025, DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
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7.548,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 03060012
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 16906
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02050076 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESS [...]
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12.397,93 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
EMPENHO COMPLEMENTAR N. 05050005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNÍCIPIO DE CAUCAIA. F [...]
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252,34 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 232207
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ? AMT DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
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230,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050013
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA: MAIO/2025.
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2.184,03 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 29050011
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5688
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 012/2025-AD E A LICITAÇÃO [...]
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20.099,16 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 26050002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA AV CEL CORREIA 1835, ALTOS SALA I, RUA FRANCISCO SALES, 140, RUA CEL CORREIA, 1767, FRANCISCO SALES, 127, 123. TODOS LO [...]
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4.303,93 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 12050002
ALUCOM LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 28291
DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CO [...]
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33.561,07 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 09050005
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 16910
REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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2.500,07 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050204
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 323
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
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13.666,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050076
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 16906
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.05.01.23, O [...]
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13.000,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERÊNCIA ABRIL/2025
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1.072,54 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050181
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 7618
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAUCA [...]
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206.769,06 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050189
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 2917
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS B [...]
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37.500,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050092
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1495
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉRTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO COMBINADO ( [...]
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77.995,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050276
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3332
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBN-3B09, CONFORME A CONTRATO N° 2023061 [...]
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2.698,38 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050281
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3334
REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PLACAS SBU-9C19, RII-0C67, CONFORME O CONTRATO N 202306 [...]
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5.396,76 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050278
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3331
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , PLACAS SOB-7C19, SAQ-1J39, CONFORME A CONTRATO N° 2023 [...]
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5.396,76 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050279
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3330
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBG-3J09, SAW-0G69, SBG-9C39, SOB-0J69, CONFORME [...]
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10.793,52 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050282
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3328
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBH-9G89, SBU-6II59, SBU-5I19, SAP-7J49 , CONFORM [...]
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10.793,52 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050283
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3327
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E , PLACAS SBN-5F49, CONFORME A CONTRATO N° 2023061502-16 [...]
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2.698,38 |
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