Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 09120134
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 094/2025
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA JUREMA DO MUN [...]
|
1.230.318,05 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 09120131
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 093/2025
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025.02. [...]
|
1.546.505,26 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05120041
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 734
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
16.397,40 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05120035
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 731
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
20.777,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05120037
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 733
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
24.170,70 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 04120050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
DESPESA COM O SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAUCAIA. COMP. 12/2025.
|
1.342,58 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 04120052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:12/2025
|
4.588,32 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 04120053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 12/2025
|
2.273,48 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 04120049
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:12/2025
|
62.242,42 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120215
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAUCAIA - COOPERCAU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1661509
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
|
34.262,73 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120313
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:12/2025
|
11.755,01 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120314
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:12/2025
|
4.688,04 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120243
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 374
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
5.179,80 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120307
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
39,24 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 19110025
ELIS DAIANE FERREIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 004/2025, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
1.113,20 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110078
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 376
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
14.559,50 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110077
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 375
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
18.199,50 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 07110018
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 369
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
12.039,50 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110062
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110064
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110065
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110061
FERNANDA PAULA SOUZA MARBECK
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 003/2025, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
1.922,80 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110059
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
2.277,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110060
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
2.277,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110063
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
4.554,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110180
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3776
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PLACAS SBO-7C19, CONFORME A CONTRATO N° 202306 [...]
|
2.698,38 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110182
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3774
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBM-9A39, CONFORME A CONTRATO N° 2023061502-16 E [...]
|
2.698,38 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110179
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3777
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBG-3J09, SBG-9C36, SAW - 0G69, CONFORME A CONTRA [...]
|
8.095,14 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110147
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 92
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
2.153,20 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110102
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 865
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CO [...]
|
4.000,00 |
|
