Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070160
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
228,42 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
446,00 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050014
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENT [...]
|
36.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040172
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
|
3.870,32 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040467
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO
|
7.609,73 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040466
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01- ABRIL/2025.
|
12.685,61 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 08040004
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
5.588,55 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040430
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
|
3.005,46 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04040005
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
|
3.005,46 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040435
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NEC [...]
|
3.005,46 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040265
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
|
10.868,59 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040008
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
979,28 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
2.620,29 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040207
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
|
5.068,54 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04040007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
|
9.614,73 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040436
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
29.563,94 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060009
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.152,88 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070060
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.184,88 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070059
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.604,13 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060010
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.690,70 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050135
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
2.582,86 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040090
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
2.967,38 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050139
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
2.967,38 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040088
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
11.869,52 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050134
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
|
11.869,52 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060007
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
23.438,71 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09060008
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
26.818,14 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050013
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
|
23.249,63 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
|
1.896,58 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30040005
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
|
2.478,31 |
|
