Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010135
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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13050023 |
5.596,18 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010170
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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13050055 |
1.527,09 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010171
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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13050056 |
2.967,38 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010168
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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13050054 |
3.097,09 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010055
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCAS DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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13050009 |
4.050,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010053
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CO [...]
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13050018 |
39.101,65 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010084
31.261.468/0001-63
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROVEDORA DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO EM NUVEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C [...]
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13050076 |
76.274,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010109
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DA VICE MÊS DE JANEIRO/2026.
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13050019 |
1.704,51 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010045
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET LINKADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO - JANEIRO/2026
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13050084 |
2.050,19 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010066
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CELEBRADO EM CONTRATO Nº 2021080201.02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAUCAIA - JANE [...]
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13050022 |
5.450,11 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010122
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
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13050020 |
4.059,28 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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13050057 |
4.214,90 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010140
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
|
13050021 |
10.043,54 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010120
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL.
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13050033 |
18.356,43 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFT [...]
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13050079 |
295,08 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
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13050024 |
4.618,02 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
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13050032 |
5.840,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010090
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE A JANEIRO/2026
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13050052 |
590,16 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010096
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, R [...]
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13050026 |
21.824,30 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010089
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
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13050027 |
11.940,72 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
17.105.393/0001-09
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC. DE EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS DIVER [...]
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13050070 |
19.552,85 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010130
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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13050028 |
979,28 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010131
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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13050029 |
3.245,15 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 21010009
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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13050017 |
10.314,08 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010104
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARES DE GESTÃO EM MUNICÍ [...]
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13050051 |
1.614,90 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010102
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
13050030 |
2.478,31 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010103
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
13050031 |
6.698,45 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050006
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DESPESA REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO 00002684120235070030 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIAO.
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12050084 |
6.330,41 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050009
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OS ENTES PUBLICOS.-
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12050086 |
50.657,17 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050010
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OS ENTES PUBLICOS.-
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12050087 |
27.773,53 |
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