Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 06050003
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINKADA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, GARANTINDO [...]
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02090011 |
2.050,19 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 18050014
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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02090008 |
38.500,00 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050533
31.261.468/0001-63
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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02090006 |
5.427,56 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 07070024
31.261.468/0001-63
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO [...]
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02090003 |
1.154,80 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050051
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
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02090094 |
30.583,52 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050048
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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02090092 |
90.501,42 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050045
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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02090090 |
27.388,09 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050047
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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02090088 |
184.111,93 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050046
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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02090077 |
67.704,53 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050074
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
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02090069 |
1.614,90 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050078
31.261.468/0001-63
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE [...]
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02090067 |
2.078,64 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050079
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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02090050 |
2.478,31 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050277
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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02090049 |
4.214,90 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050080
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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02090047 |
7.103,67 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050144
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
|
02090043 |
3.245,15 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050417
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CO [...]
|
02090041 |
39.447,06 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050013
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CELEBRADO EM CONTRATO Nº 2021080201.02, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E D [...]
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02090039 |
6.841,55 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050318
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
|
02090037 |
10.313,93 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050319
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
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02090036 |
4.059,28 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 15050006
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, R [...]
|
02090034 |
22.130,39 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 15050017
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
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02090032 |
13.147,48 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050283
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
|
02090031 |
4.618,02 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 31080078
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM O PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROJETO ENTRE TEMPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE
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02090128 |
137.000,00 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 04050338
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DO DEPERTAMENTO DE APREENSÃO CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.23.02-01-SDR, ORIGINADO [...]
|
02090025 |
1.607,83 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 16070010
48.777.092/0001-47
GLOBAL FACILITE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SOB DEMANDA, "PLAYGROUNDS INFANTIS", EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE.
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02090104 |
230.340,00 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 18020004
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
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02090101 |
7.200,00 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 20020108
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
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02090095 |
54.720,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 13070025
***.611.343-**
LINCOLN SOARES
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS E AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS CONFORME MEMORANDO Nº 289/2026-PGM.
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01090026 |
2.294,58 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090063
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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01090020 |
221,26 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01060496
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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01090028 |
13,27 |
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