Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030402
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2 [...]
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12050071 |
4.876,18 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 16030014
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050063 |
6.186,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 20030013
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050062 |
16.908,40 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030456
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050064 |
23.447,22 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12030075
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023-SDST E O CONTRATO 2023 [...]
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12050061 |
27.527,70 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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12050085 |
9,76 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02030274 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATEN [...]
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12050080 |
170,60 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030168
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 05010156 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATE [...]
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12050058 |
298,90 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02020475
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 05010156 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATE [...]
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12050059 |
3.005,84 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030274
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANI [...]
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12050079 |
4.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040068
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02030272 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATEN [...]
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12050077 |
8.547,79 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010002
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS NO AUXÍLIO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMEN [...]
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12050054 |
11.003,60 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010156
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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12050057 |
15.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010069
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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12050060 |
21.417,19 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010064
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVO [...]
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12050002 |
35.600,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030272
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC [...]
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12050078 |
99.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010108
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITOS DOS REGISTOS DE EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONI [...]
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12050051 |
3.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030396
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO GABINETE DA VICE PREFEITA MÊS MARÇO.
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12050075 |
4.487,53 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030320
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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12050076 |
1.084,51 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02020354
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
12050034 |
1.108,17 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO.
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12050070 |
1.432,82 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010019
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA [...]
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12050046 |
5.500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02020050
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.22.01-02, O [...]
|
12050036 |
23.328,39 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.22.01-02, O [...]
|
12050072 |
23.766,62 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050091 |
2,45 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050092 |
2,45 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050093 |
2,45 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030479
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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12050094 |
10,69 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010026
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBLTO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES ME [...]
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12050044 |
6.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 23010140
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA PATRIMONIAL E ELABORAÇÃO DE DOS RESPECTIVOS BALANCETES.
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12050040 |
5.000,00 |
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