Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040188
ALUCOM LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 31128
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
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4.618,02 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040034
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
Nota Fiscal: 336
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINKADA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, GARANTINDO [...]
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2.050,19 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040036
ALUCOM LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
Nota Fiscal: 31169
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CELEBRADO EM CONTRATO Nº 2021080201.02, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E D [...]
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6.841,55 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040222
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 643
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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1.527,09 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040221
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 342
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.582,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040227
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 341
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 343
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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3.097,09 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040216
ASSESI BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 48590
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXOS DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2026, CONFORME A LICI [...]
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3.950,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040336
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3326
REFERENTE DESPESAS COM IMPORTAÇÃO/INDEXAÇÃO DOS DADOS, DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO E COSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÇAO DE DOCUMENTOS E D [...]
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12.704,15 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040008
ALUCOM LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 31134
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DA VICE MÊS DE ABRIL/2026
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1.704,51 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040523
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Nota Fiscal: 3319
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRONICA COM I.A. GENERATIVA E ARMAZENAMENTO EM NUVEM [...]
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7.724,51 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040108
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 20087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM FRANQUIA MENSAL MÍNIMA DE 5GB DE DADOS MÓVEIS POR LIN [...]
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182,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040109
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 331
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
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1.614,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040105
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 31132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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2.478,31 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040107
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 31133
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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7.103,67 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040166
MUNICIPIO DE ITAPAJE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA CARLA DAINA DE ARAÚJO, ENFERMEIRA, INSCRITO NO CPF Nº 910.676.183-68, MATRÍCULA Nº 64342, PARA A SEC [...]
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3.865,93 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040168
MUNICIPIO DE OCARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA ISABELLE PENHA RODRIGUES, ENFERMEIRA PSF, INSCRITO NO CPF Nº 066.942.233-90, MATRÍCULA Nº 21016, PARA [...]
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5.080,63 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040169
MUNICIPIO DE ARATUBA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA , REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA OLÍMPIA MARIA FREIRE DE AZEVEDO, ENFERMEIRA ANS, INSCRITO NO CPF Nº 299.707.173-91 MATRÍCULA Nº 01 [...]
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6.307,47 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040165
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA MIRLA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ODONTOLOGA PSF, INSCRITO NO CPF Nº 641.790.443-15 MATRÍC [...]
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8.318,09 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040252
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
Nota Fiscal: 15843
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECRUSOS HUMANOS DO M [...]
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587,45 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040032
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
Nota Fiscal: 0015781
DESPESA COM FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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342,80 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040510
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 336
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 047/2025-SDS E O CONTRAT [...]
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1.104,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040511
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 337
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 047/2025-SDS E O CONTRAT [...]
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1.244,65 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040460
ANTONIA EVANGELANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARCOLINO DE OLIVEIRA, Nº 76 - SÍTIOS NOVOS - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEDI MARIA SIMONE EXTENSÃO, ATR [...]
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3.490,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040458
ALAN BRAGA GADELHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EEIEF SÃO SEBASTIÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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5.815,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040106
ASSOC. PARA DESOLVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E [...]
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1.621,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030055
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 242554
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE. REF.: ADENDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE2026031202.
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2.480,70 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030011
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8545
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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438,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030013
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8546
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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940,50 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030005
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8279
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
25.276,00 |
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