Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050026
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3742
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FASES PR [...]
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15.000,00 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050021
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 133
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH (SEM CONDUTOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL. REFERENTE A MAIO DE 2026
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7.189,22 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050020
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 77
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONTE,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA (SEM CONDUTOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL. [...]
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42.300,00 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050470
FFX SOLUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1159
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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195.234,97 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050152
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 8543
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ E BISCOITO CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.24.01-23, ORIGINADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.04.24.01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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4.852,00 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050150
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 397
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ E BISCOITO CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.24.01-09, ORIGINADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.04.24.01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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1.435,20 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050338
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 14651
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DO DEPERTAMENTO DE APREENSÃO CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.23.02-01-SDR, ORIGINADO [...]
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1.607,83 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050181
ASSESI BRASIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 49021
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BU [...]
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3.800,00 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050051
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1442279
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
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30.583,52 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050048
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1442280
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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90.501,42 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050046
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 648
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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67.704,53 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050047
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 649
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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184.111,93 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050045
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 650
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE [...]
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27.388,09 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050502
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 882
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LIC [...]
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5.774,00 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050283
ALUCOM LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 31445
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
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4.618,02 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050139
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 384
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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3.097,09 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050138
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 392
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.582,86 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050137
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 647
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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1.527,09 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050136
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 380
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050134
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 378
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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11.869,52 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050133
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 381
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.582,86 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050132
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 382
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050417
ALUCOM LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 31452
DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CO [...]
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39.447,06 |
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| 26/08/2026 |
EMPENHO: 04050068
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 42
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSINATURA ANUAL CORPORATIVA PARA ACESSO AO PORTAL PAINEL MUNICIPAL, COM DADOS E INDICES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, DISPONIBILIZADOS DE [...]
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4.833,33 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080045
FOPAG - FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB, DO MUNICÍPI [...]
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1.168,32 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080044
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB, DO MUNICÍPI [...]
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2.981,88 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080019
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VIN [...]
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2.696,73 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080027
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, COMITE E REUNIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. REF 08/2026.-
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9.214,80 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080017
FOLHA DE PAGAMENTO
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROCURADORIA GERAL DO MUNI [...]
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7.986,20 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 25080016
FOLHA DE PAGAMENTO
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REF. 08/202 [...]
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2.457,30 |
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