Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020002
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.428,56 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020040
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ) DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021 A 2024, PARA [...]
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49,45 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020034
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM ENCARGOS PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ), PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO
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11.258,28 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020005
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE RPPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE, PARCELA Nº 230/240 REFERENTA AO MÊS 02.2025, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI DO PARCELAMENTO Nº 1685/2005
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375.037,21 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 19020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PAGAMENTO FATURA ENEL Nº CLIENTE 62445454, REF. DESPESA POSSIBILITANDO MUDANÇA DE TITULARIDADE DO BOX DO MERCADO DA JUREMA.
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146,74 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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12,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 10020025
ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO, N° 13, BR 222, KM 19, BOQUEIRÃO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NEDI VÓ SINHÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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1.735,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
LYGIA GOMES DE ALENCAR ARARIPE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO [...]
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5.618,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020183
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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76,14 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 10010001
TIM S.A
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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1.168,50 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010141
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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77,90 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E [...]
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77,90 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010140
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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233,70 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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856,90 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010224
ALUCOM LTDA-EPP
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 27574
VALOR QUE EMPENHA PARA AMPARAR O SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NO [...]
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805,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇO DE ALUGUEL
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3.000,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE INSS CONFORME NÚMERO REF. 02260001100008194692491 PARCELA 04/60.-
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1.181,65 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARCELA 122/223.-
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2.455,69 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO VALOR PRINCIPAL DE PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARCELA 122/223.-
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2.574,37 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE INSS CONFORME NÚMERO REF. 02260001100005123712449 PARCELA 10/60.-
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6.787,72 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE INSS CONFORME NÚMERO REF. 02260001100007205112300 PARCELA 16/60.-
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14.381,31 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - SISPAR 011099124.
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17.162,52 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020038
FOPAG - DESENV. RURAL - TEMPORARIO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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5.913,60 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020057
FOPAG - SPSPTRANS - TEMPORARIO
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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154.836,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020124
FOPAG - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. FLS 131.
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18.477,81 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020123
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. FLS 097.
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38.204,40 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020121
FOPAG - FUNDEB ED.INFANTIL TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. FLS 108.
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192.733,04 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020122
FOPAG - FUNDEB ED.INFANTIL TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. FLS 128.
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373.145,77 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020125
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO [...]
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1.127.480,13 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020088
FOPAG-BLPSE-TEMPORÁRIOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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2.600,00 |
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