Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
4.811,82 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070036
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA . REF. AO M [...]
|
10.711,33 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE AO MÊS: 06/2025.
|
14.192,61 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
18.681,49 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA CENTRO E UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
30.918,81 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
62.501,54 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
85.626,54 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA PÚBLICA DE SEGURANÇA DE CAUCAIA E SUAS UNIDADES
|
2.411,38 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04060013 JUNHO/2025.
|
850,00 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
|
7.630,83 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
TIM S.A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
|
389,50 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 06060044
INSTITUTO MYRA ELIANE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, AO INSTITUTO MYRA ELIANE, MED [...]
|
129.938,00 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 11070004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 852
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. CONFORME CON [...]
|
178.678,14 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07070026
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 2052
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE.REFERENTE:JULHO/2025
|
221.621,54 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070078
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 2051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE.
|
110.475,16 |
|
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03060035
TANCREDO ROCHA PONTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NNA RUA JUACI SAMPAIO PONTES, Nº 2591, C, BAIRRO: CIGANA, CAUCAIA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO À SECRETARIA DE SA [...]
|
11.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070006. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA AUTAR [...]
|
22.753,65 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 08070013
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 618
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
3.805,80 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 08070014
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 619
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
4.012,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 08070015
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 620
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
|
6.536,40 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 08070011
GLAYSMAN RODRIGUES OLIVEIRA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 05/2025 - AMT.
|
133,67 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
LUIZ GOMES PEREIRA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 07/2025 - AMT.
|
310,93 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 07070021
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 310
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
8.960,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 07070020
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 311
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 006/2023-SD [...]
|
12.180,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04070059
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 28559
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
|
1.604,13 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNCIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
32.944,22 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070142
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAUCAIA.
|
501,12 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AGRUPAMENTO E PRAÇA PEC., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
5.835,71 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SDS, COMPETÊNCIA JULHO 2025.
|
245,51 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 23060006
MOACIR DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZANTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, OBJETIVANDO DISCUTIR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚ [...]
|
2.400,00 |
|
