Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040020
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3628
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FASES PR [...]
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15.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
ASSESI BRASIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 48602
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BU [...]
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3.800,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040515
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
Nota Fiscal: 31122
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
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10.313,93 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040514
ALUCOM LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
Nota Fiscal: 31121
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
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4.059,28 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040098
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
Nota Fiscal: 332
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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4.214,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040107
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 31133
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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7.103,67 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040105
ALUCOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 31132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO BEM COMO ATUAÇÃO [...]
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2.478,31 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040108
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 20087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM FRANQUIA MENSAL MÍNIMA DE 5GB DE DADOS MÓVEIS POR LIN [...]
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182,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040109
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 331
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
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1.614,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040227
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 341
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040222
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 643
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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1.527,09 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040221
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 342
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.582,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 343
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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3.097,09 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040216
ASSESI BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 48590
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXOS DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2026, CONFORME A LICI [...]
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3.950,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040523
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Nota Fiscal: 3319
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRONICA COM I.A. GENERATIVA E ARMAZENAMENTO EM NUVEM [...]
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7.724,51 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040336
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3326
REFERENTE DESPESAS COM IMPORTAÇÃO/INDEXAÇÃO DOS DADOS, DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO E COSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÇAO DE DOCUMENTOS E D [...]
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12.704,15 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040036
ALUCOM LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
Nota Fiscal: 31169
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CELEBRADO EM CONTRATO Nº 2021080201.02, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E D [...]
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6.841,55 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040008
ALUCOM LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 31134
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DA VICE MÊS DE ABRIL/2026
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1.704,51 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040034
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
Nota Fiscal: 336
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINKADA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, GARANTINDO [...]
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2.050,19 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040188
ALUCOM LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 31128
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
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4.618,02 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040183
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 333
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFT [...]
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295,08 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040026
EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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1.200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030003
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8277
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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25.276,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030004
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8278
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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55.408,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030005
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8279
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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25.276,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030006
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8280
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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27.994,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030008
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8281
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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37.999,50 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030010
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8285
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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57.458,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030011
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8545
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
438,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030013
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 8546
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
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940,50 |
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