Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100162
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 29046
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO DE PLACA SBU-9C19, RII-0C [...]
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3.111,07 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100002
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3713
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, MODELO SPIN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 20230 [...]
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4.689,68 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100163
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3708
REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PLACAS SBU-9C19 E SBF - 3F89, CONFORME O CONTRATO N 202 [...]
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5.396,76 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100159
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 29047
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4 [...]
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6.956,01 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100164
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3707
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBU-2G29, SBU-6I59, SBU-5I19, SAP-7J49 , CONFORME [...]
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10.793,52 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100125
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2968
REFERENTE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS F [...]
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13.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100044
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3192
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA CONTABEIS DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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15.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100380
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 29330
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANI [...]
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3.142,37 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100379
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 29331
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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10.053,81 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100353
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 29332
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC [...]
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77.100,95 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100087
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 29050
REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE OUTUBRO DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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2.110,61 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100027
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 3189
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIA [...]
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3.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100088
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 28941
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
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5.193,65 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100041
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 3188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATR [...]
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5.500,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100090
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Nota Fiscal: 87
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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28.200,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100015
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
Nota Fiscal: 38
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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295,08 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100070
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 11
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O PROVIMENTO DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N. 20 [...]
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590,16 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100284
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
Nota Fiscal: 3241
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
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4.010,90 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100285
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
Nota Fiscal: 3248
SOLIC. DE EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS DIVER [...]
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22.988,71 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100047
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Nota Fiscal: 6
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONTEMPLANDO MULTISERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWAR [...]
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928,12 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100181
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 3725
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO [...]
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3.082,50 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100216
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 597
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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1.527,09 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100205
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 19
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.582,86 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100219
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 18
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.582,86 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100206
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 16
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.967,38 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100221
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 15
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.967,38 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100222
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 17
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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3.097,09 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100124
ASSESI BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 45776
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO A [...]
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3.950,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100212
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 3239
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS SOFTWARES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTO (GED) E O SOFTWARE DE PROTOCOLO JUNTO COM O APLICATIVO IOS E [...]
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4.010,90 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100023
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 27554
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
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23.249,63 |
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