Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26080021 - DATA: 26/08/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO N [...]
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277.982,58 |
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EMPENHO: 26080022 - DATA: 26/08/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE [...]
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84.930,37 |
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EMPENHO: 26080025 - DATA: 26/08/2025
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
3° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006205 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NA C [...]
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50.265,54 |
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EMPENHO: 26080023 - DATA: 26/08/2025
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
3° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006205 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NA C [...]
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39.258,17 |
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EMPENHO: 26080024 - DATA: 26/08/2025
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
3° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006205 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NA C [...]
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37.202,19 |
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EMPENHO: 26080010 - DATA: 26/08/2025
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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10.223,40 |
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EMPENHO: 26080011 - DATA: 26/08/2025
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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9.942,20 |
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EMPENHO: 26080009 - DATA: 26/08/2025
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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9.811,00 |
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EMPENHO: 26080012 - DATA: 26/08/2025
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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7.801,70 |
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EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101 [...]
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2.198,00 |
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EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101 [...]
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2.012,00 |
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EMPENHO: 26080020 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101.04 E A LICIT [...]
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1.785,00 |
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EMPENHO: 26080019 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101.04 E A LICIT [...]
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1.785,00 |
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EMPENHO: 26080006 - DATA: 26/08/2025
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
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1.178,00 |
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EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101 [...]
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975,00 |
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EMPENHO: 26080018 - DATA: 26/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2025042101.04 E A LICIT [...]
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892,50 |
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EMPENHO: 26080026 - DATA: 26/08/2025
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
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312.018,00 |
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EMPENHO: 26080005 - DATA: 26/08/2025
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SECPAT
SOLIC. DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIRO DO MÊS DE AGO/2025, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE. COM TARIFA ZERO CONFORME 12º TERMO A [...]
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9.360,96 |
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EMPENHO: 26080014 - DATA: 26/08/2025
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
SETUR
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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162,00 |
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EMPENHO: 26080013 - DATA: 26/08/2025
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
SETUR
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE ANA PRISCILA GOIS MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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162,00 |
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EMPENHO: 26080027 - DATA: 26/08/2025
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
IMAC
DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 20201182-AIF E TERMO Nº 20201182-TRM, OS QUAIS FORAM JULGADOS EM 1º INSTANCIA PELA AUTORIDADE JUL [...]
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110.694,73 |
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EMPENHO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SSP
SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA PÚBLICA DE SEGURANÇA DE CAUCAIA .
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23,42 |
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EMPENHO: 25080015 - DATA: 25/08/2025
FOPAG SSP - COMISSIONADOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGUR [...]
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1.330,00 |
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EMPENHO: 25080034 - DATA: 25/08/2025
FOPAG - DESENV. RURAL - COMISSIONADO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
SMDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.871,39 |
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EMPENHO: 25080013 - DATA: 25/08/2025
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
GABINETE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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12.829,84 |
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EMPENHO: 25080038 - DATA: 25/08/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
SEFIN
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DO CEARA AO PROCESSO DO Nº 00500786020208060064.-
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3.103,62 |
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EMPENHO: 25080033 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO - RESCISAO, VINCULADOS A SECRETARIA MUN [...]
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32.805,64 |
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EMPENHO: 25080029 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS - RESCISAO, JUNTO SECRETARIA MUNI [...]
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7.137,17 |
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EMPENHO: 25080032 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO - RESCISAO, VINCULADOS A SECRETARIA MUN [...]
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5.762,76 |
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EMPENHO: 25080035 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - RESCISAO, VINCULADOS A SECRETARIA MU [...]
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5.639,87 |
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