Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080040 - DATA: 13/08/2025
COOPASJO - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO AOS ALUN [...]
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7.733,53 |
7.733,53 |
7.733,53 |
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EMPENHO: 13080041 - DATA: 13/08/2025
COOPASJO - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO AOS ALUN [...]
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8.718,53 |
8.718,53 |
8.718,53 |
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EMPENHO: 13080042 - DATA: 13/08/2025
COOPASJO - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO AOS ALUN [...]
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9.977,17 |
9.977,17 |
9.977,17 |
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EMPENHO: 13080037 - DATA: 13/08/2025
COOPASJO - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO AOS ALUN [...]
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41.752,17 |
41.752,17 |
41.752,17 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
F J COMERCIO DE GÁS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ? GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.27.01/02, ORIGINADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.03.27.0 [...]
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87,00 |
87,00 |
87,00 |
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EMPENHO: 13080045 - DATA: 13/08/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONETE , CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA (SEM CONDUTOR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTA [...]
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42.300,00 |
42.300,00 |
42.300,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2025
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO MUN [...]
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257,10 |
257,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080017 - DATA: 12/08/2025
MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA THAMIRES ARAÚJO LOPES DE OLIVEIRA , AGENTE ADMINISTRATIVO, INSCRITO NO CPF Nº 021.345.923-0 [...]
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1.878,72 |
1.878,72 |
1.878,72 |
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EMPENHO: 12080016 - DATA: 12/08/2025
MUNICIPIO DE OCARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA ISABELLE PENHA RODRIGUES, ENFERMEIRA PSF, INSCRITO NO CPF Nº 066.942.233-90, MATRÍCULA Nº 21016, PARA [...]
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20.357,24 |
20.357,24 |
20.357,24 |
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EMPENHO: 12080006 - DATA: 12/08/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.39 ORIU [...]
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14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 12080020 - DATA: 12/08/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE AO CONTRATO [...]
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14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2025
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.41 ORIUNDO DO P [...]
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35.500,00 |
13.016,85 |
13.016,85 |
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EMPENHO: 12080010 - DATA: 12/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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1.530,98 |
1.530,98 |
1.530,98 |
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EMPENHO: 12080011 - DATA: 12/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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1.974,58 |
1.974,58 |
1.974,58 |
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EMPENHO: 12080015 - DATA: 12/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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28.835,96 |
28.835,96 |
28.835,96 |
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EMPENHO: 12080009 - DATA: 12/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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31.285,90 |
31.285,90 |
31.285,90 |
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EMPENHO: 12080013 - DATA: 12/08/2025
DALILA MARIA MARTINS RODRIGUES
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 108, N° 551, BAIRRO PLANALTO CAUCAIA - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EEIEF ANTÔNIO BRAGA DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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3.320,00 |
3.320,00 |
3.320,00 |
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EMPENHO: 12080012 - DATA: 12/08/2025
ALINE WARISS MAIA ROJAIS
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FILGUEIRAS SAMPAIO, Nº 18, PARQUE LEBLON, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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6.678,75 |
6.678,75 |
6.678,75 |
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EMPENHO: 12080014 - DATA: 12/08/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRE
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO 2023.12.29.09-04
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29.473,68 |
29.473,68 |
29.473,68 |
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EMPENHO: 12080019 - DATA: 12/08/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. CONFORME CON [...]
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124.094,25 |
124.094,25 |
124.094,25 |
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EMPENHO: 12080018 - DATA: 12/08/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. CONFORME CON [...]
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183.698,90 |
183.698,90 |
183.698,90 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2025.04.24.01.07
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526,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080164 - DATA: 11/08/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA COMPETÊNCIA 07/2025.
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44,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080240 - DATA: 11/08/2025
BANCO DAYCOVAL S.A
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GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO DAYCOVAL EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA COMPETÊNCIA 07/2025.
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250,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080277 - DATA: 11/08/2025
BANCO KDB DO BRASIL S.A
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GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO CONSIGNACAO BANCO KDB DESCONTADO SERVIDORES JUNTO ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE 07/2025.
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646,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080184 - DATA: 11/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
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GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
EMPRESTIMO BRADESCO EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE GABINETE DO PREFEITO.
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1.182,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080204 - DATA: 11/08/2025
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
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GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PLANOS DE SAUDE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA COMPETÊNCIA 07/2025.
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1.411,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
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314,50 |
314,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080165 - DATA: 11/08/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA COMPETÊNCIA 07/2025.
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134,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080230 - DATA: 11/08/2025
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA COMPETÊNCIA 07/2025.
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158,70 |
0,00 |
0,00 |
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