| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
10010002
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
PAGO |
2.078,06 |
|
| 27/02/2025 |
10010001
TIM S.A
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,50 |
|
| 27/02/2025 |
08010012
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARES DE GESTÃO EM MUNIC [...]
|
PAGO |
1.614,90 |
|
| 27/02/2025 |
08010009
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA
|
17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SALES, 127 - CENTRO - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA-GERAL, ORGÃO VINCULADO À CONTROLADORIA-G [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020200
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
03020200
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
03020183
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
03020183
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
03020182
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
177,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020182
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
177,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020098
CELIA SALES DE MIRANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA ROCHA SALES, 155, BAIRRO: CENTRO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO - SAE (DST/AIDS), VINCULA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020097
FRANCINEIDE BATISTA DE SOUSA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA, 101, BAIRRO: URUCUTUBA, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EMANOEL GOMES DA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020096
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UBAJARA, 2230, BAIRRO: PARQUE ALBANO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MARIA DE LOURDES DANTAS, VINCULADO [...]
|
PAGO |
3.163,50 |
|
| 27/02/2025 |
03020094
ALESSANDRA SOARES LOUREIRO MAGALHÃES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GOMES DA ROCHA, 261, BAIRRO: CENTRO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DONA COTINHA, VINCULADO À SEC [...]
|
PAGO |
5.708,45 |
|
| 27/02/2025 |
03020058
LYGIA GOMES DE ALENCAR ARARIPE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.618,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020049
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
PAGO |
69.736,48 |
|
| 27/02/2025 |
02010272
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.974,58 |
|
| 27/02/2025 |
02010271
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
378,10 |
|
| 27/02/2025 |
02010270
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
31.285,90 |
|
| 27/02/2025 |
02010269
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
210,35 |
|
| 27/02/2025 |
02010268
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
2.065,31 |
|
| 27/02/2025 |
02010267
FERNANDA PAULA SOUZA MARBECK
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010266
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 007/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2024002863, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010265
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 006/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2024002863, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍL [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010264
MARIANA PANTANO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 004/2022, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2024002863, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010260
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇO DE ALUGUEL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010259
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
2.343,15 |
|
| 27/02/2025 |
02010234
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
892,11 |
|
| 27/02/2025 |
02010232
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022003611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO F [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010231
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 003/2022, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022003611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO F [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010224
ALUCOM LTDA-EPP
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE EMPENHA PARA AMPARAR O SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NO [...]
|
LIQUIDADO |
805,02 |
|
| 27/02/2025 |
02010206
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO [...]
|
PAGO |
4.575,29 |
|
| 27/02/2025 |
02010181
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
26.492,81 |
|
| 27/02/2025 |
02010179
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
11.250,50 |
|
| 27/02/2025 |
02010170
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
PAGO |
5.008,28 |
|
| 27/02/2025 |
02010166
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° [...]
|
PAGO |
2.967,38 |
|
| 27/02/2025 |
02010145
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, C [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010141
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 27/02/2025 |
02010140
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
|
LIQUIDADO |
233,70 |
|
| 27/02/2025 |
02010138
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
|
LIQUIDADO |
856,90 |
|
| 27/02/2025 |
02010089
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM CONDUTOR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI [...]
|
PAGO |
3.095,41 |
|
| 27/02/2025 |
02010086
ALUCOM LTDA-EPP
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE. NF 27540
|
PAGO |
21.744,95 |
|
| 27/02/2025 |
02010050
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O PROVIMENTO DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N. 20 [...]
|
PAGO |
590,16 |
|
| 27/02/2025 |
02010033
MARCELINO JOSÉ AUGUSTO CABRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010031
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 27/02/2025 |
02010026
LUCAS REIS SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/02/2025 |
31010012
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TENDO COMO LOCADOR ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA E COMO LOCATÁRIO, A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. IMÓVEL ESTE, LOCALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020207
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010012 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3844/2025.DESPESA REFERENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
14.931,26 |
|
| 26/02/2025 |
26020207
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010012 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3844/2025.DESPESA REFERENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
14.931,26 |
|
| 26/02/2025 |
26020206
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
REEMPENHO DA NE 03010015 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3844/2025. LOCAÇÃO DE VEÍCULO T [...]
|
EMPENHADO |
2.709,76 |
|
| 26/02/2025 |
26020205
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
REEMPENHO DA NE 03010014 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3844/2025. SERVICOS DE LOCACAO [...]
|
EMPENHADO |
3.095,41 |
|
| 26/02/2025 |
26020204
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010283, DEVIDO MUDANÇA NA ESTRURTURA ADMINISTRATIVA, CONFORME LEI Nº 3.844 DE 04 DE FEVEREIRO 2025.REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA [...]
|
LIQUIDADO |
14.650,43 |
|
| 26/02/2025 |
26020204
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010283, DEVIDO MUDANÇA NA ESTRURTURA ADMINISTRATIVA, CONFORME LEI Nº 3.844 DE 04 DE FEVEREIRO 2025.REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020203
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010011 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. REFERENTE A LOCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.169,58 |
|
| 26/02/2025 |
26020203
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010011 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. REFERENTE A LOCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.169,58 |
|
| 26/02/2025 |
26020202
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010010 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. REFERENTE A LOCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
8.999,30 |
|
| 26/02/2025 |
26020202
ALUCOM LTDA-EPP
|
REEMPENHO DA NE 03010010 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. REFERENTE A LOCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
8.999,30 |
|
| 26/02/2025 |
26020201
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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REEMPENHO DA NE 03010006 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. .REFERENTE A DESPES [...]
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LIQUIDADO |
4.214,90 |
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| 26/02/2025 |
26020201
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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REEMPENHO DA NE 03010006 EMITIDA 03/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. .REFERENTE A DESPES [...]
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EMPENHADO |
4.214,90 |
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| 26/02/2025 |
26020200
TIM S.A
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REEMPENHO DA NE 02010282 EMITIDA 02/01/2025 ANULADO EM 04/02/2025 EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.844/2025. REFERENTE A DESPES [...]
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EMPENHADO |
640,00 |
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