| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
28040008
FOPAG TURISMO - COMISSIONADO
|
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025. FOLHA COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040008
FOPAG TURISMO - COMISSIONADO
|
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025. FOLHA COMPL [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
LIQUIDADO |
590,33 |
|
| 28/04/2025 |
28040007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
EMPENHADO |
590,33 |
|
| 28/04/2025 |
28040006
FOPAG - GABINETE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025. FOLHA COMPL.
|
LIQUIDADO |
5.451,42 |
|
| 28/04/2025 |
28040006
FOPAG - GABINETE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025. FOLHA COMPL.
|
EMPENHADO |
5.451,42 |
|
| 28/04/2025 |
28040005
FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
LIQUIDADO |
6.854,16 |
|
| 28/04/2025 |
28040005
FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
EMPENHADO |
6.854,16 |
|
| 28/04/2025 |
28040004
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
LIQUIDADO |
868,63 |
|
| 28/04/2025 |
28040004
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
EMPENHADO |
868,63 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
FOPAG - SPSPTRANS - EFETIVO
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,65 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
FOPAG - SPSPTRANS - EFETIVO
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.641,65 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
LIQUIDADO |
4.798,95 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 04/2025.
|
EMPENHADO |
4.958,32 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
FOPAG IMAC - COMISSIONADO
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.624,97 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
FOPAG IMAC - COMISSIONADO
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.624,97 |
|
| 28/04/2025 |
28030033
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.NF 2 [...]
|
PAGO |
7.898,75 |
|
| 28/04/2025 |
28030033
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.NF 2 [...]
|
PAGO |
109,44 |
|
| 28/04/2025 |
28020033
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
PAGTO. REF. CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO DE INTERESSE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
|
PAGO |
3.322,86 |
|
| 28/04/2025 |
25040106
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC EDUC DO CEARÁ - UNDIME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A ANUIDADE 2025 JUNTO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC EDUC DO CEARÁ - UNDIME/CE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PARA FILIAÇAO PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL N° 3184 EM 25/04/2025.
|
LIQUIDADO |
7.670,00 |
|
| 28/04/2025 |
24030005
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ABELARDO GADELHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.NF 244044.-
|
PAGO |
8.717,32 |
|
| 28/04/2025 |
22040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE CONFORME CONTRATO 20210301-19.
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 28/04/2025 |
20030006
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.024,67 |
|
| 28/04/2025 |
19020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
132,30 |
|
| 28/04/2025 |
19020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
132,30 |
|
| 28/04/2025 |
18030059
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
80.834,69 |
|
| 28/04/2025 |
18030007
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.NF 11984.-
|
PAGO |
38.683,16 |
|
| 28/04/2025 |
18030006
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MARTENIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
49.283,34 |
|
| 28/04/2025 |
18030006
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MARTENIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
65.543,57 |
|
| 28/04/2025 |
17030001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
20.657,97 |
|
| 28/04/2025 |
17030001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
36.219,22 |
|
| 28/04/2025 |
10040003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.007,62 |
|
| 28/04/2025 |
07040008
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
4.074,80 |
|
| 28/04/2025 |
07040007
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REF. REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
7.337,10 |
|
| 28/04/2025 |
07040006
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO.REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.059,94 |
|
| 28/04/2025 |
07040005
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REF. REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
206,20 |
|
| 28/04/2025 |
06030224
J LIMA CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B, VEÍCULOS TIPO FURGÃO E TIPO CAMINHONETE 4X4 MODELO MASTER PLACA ROU-1H71, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
13.990,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030223
J LIMA CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B, VEÍCULOS TIPO FURGÃO E TIPO CAMINHONETE 4X4 MODELO MASTER PLACA ROU-1H71, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
13.990,00 |
|
| 28/04/2025 |
06030185
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
PAGTO. DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E [...]
|
PAGO |
28.307,14 |
|
| 28/04/2025 |
06030143
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (UAPS) E DA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
03030120
ALVES & STECH LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
PAGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO SITUADO À RUA FERNANDO MONTEIRO,181.BAIRRO:PADRE ROMUALDO ,CAUCAIA-CEARÁ DESIGNADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE C [...]
|
PAGO |
21.600,00 |
|
| 28/04/2025 |
03020282
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
PAGTO. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSITÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO.
|
PAGO |
726,00 |
|
| 28/04/2025 |
03020262
ALVES & STECH LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
PAGTO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO SITUADO À RUA FERNANDO MONTEIRO, 181. BAIRRO: PADRE ROMUALDO, CAUCAIA-CEARÁ DESIGNADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE [...]
|
PAGO |
21.600,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040385
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉRTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO COMBINADO (HIDROJATEAMENTO E SU [...]
|
LIQUIDADO |
74.864,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040373
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉRTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO COMBINADO (HIDROJATEAMENTO E SU [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040324
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE - IMAC - ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040322
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES-DGL E A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.733,72 |
|
| 28/04/2025 |
01040219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA-SECRE [...]
|
PAGO |
1.078.261,03 |
|
| 25/04/2025 |
25040129
FOPAG - CAPS EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
153.071,16 |
|
| 25/04/2025 |
25040129
FOPAG - CAPS EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
153.071,16 |
|
| 25/04/2025 |
25040128
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.116.199,89 |
|
| 25/04/2025 |
25040128
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.116.199,89 |
|
| 25/04/2025 |
25040127
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE - [...]
|
LIQUIDADO |
235.566,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040127
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE - [...]
|
EMPENHADO |
235.566,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040126
FOPAG - APOIO ADM SAUDE TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
230.946,19 |
|
| 25/04/2025 |
25040126
FOPAG - APOIO ADM SAUDE TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
230.946,19 |
|
| 25/04/2025 |
25040125
FOPAG - CAPS TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
151.251,64 |
|
| 25/04/2025 |
25040125
FOPAG - CAPS TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
151.251,64 |
|
| 25/04/2025 |
25040124
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
615.146,47 |
|
| 25/04/2025 |
25040124
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
615.146,47 |
|
