Prefeitura de Caucaia

EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020010

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022050501-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.021 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. CONFORME O CONTRATO 2022050501-30, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 2022050501-DIVE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/03/2025	11020	2025	17.471,33
11/04/2025	12462	2025	15.337,76
08/05/2025	14362	2025	21.055,06
*Quantidade: 3* *Valor total: 53.864,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/03/2025 - NOTA FISCAL: 11020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202524149	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	60.000,00	17.471,33

Quantidade 1 - Valor total: 17.471,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2025 - NOTA FISCAL: 12462

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202525496	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	60.000,00	15.337,76

Quantidade 1 - Valor total: 32.809,09

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2025 - NOTA FISCAL: 14362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202526571	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	21.055,06	21.055,06

Quantidade 1 - Valor total: 53.864,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2025	11040047	2025	17.471,33
23/04/2025	23040044	2025	15.337,76
20/05/2025	20050028	2025	21.055,06
*Quantidade: 3* *Valor total: 53.864,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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